В декларацию по НДС в 1С попадают авансы полученные, которых по факту нет
Коллеги, добрый день.
Очень прощу вашей помощи, ибо сама уже голову сломала.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644)
В 4кв в декларацию НДС попали авансы полученные, по факту же у нас со всеми покупателями постоплата, авансов в принципе не может быть.
Начала проверять, перепровела все документы, в итоге авансы всплыли со 2кв 18 и далее. При этом авансовых счет фактур нет. ОСВ 76.АВ пустая.
Не понимаю где их искать.
Проверяя расшифровку , по всем поступлениям, которые попали в авансы, проверила реализации, они либо раньше выписаны, либо в тот же день, но в 0.00.00.
Не могу понять что не так, и что можно сделать.
Разница в налоге в 400к(.
Помогите🙏
Очень прощу вашей помощи, ибо сама уже голову сломала.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644)
В 4кв в декларацию НДС попали авансы полученные, по факту же у нас со всеми покупателями постоплата, авансов в принципе не может быть.
Начала проверять, перепровела все документы, в итоге авансы всплыли со 2кв 18 и далее. При этом авансовых счет фактур нет. ОСВ 76.АВ пустая.
Не понимаю где их искать.
Проверяя расшифровку , по всем поступлениям, которые попали в авансы, проверила реализации, они либо раньше выписаны, либо в тот же день, но в 0.00.00.
Не могу понять что не так, и что можно сделать.
Разница в налоге в 400к(.
Помогите🙏
Comments
-
Цитата: в декларацию НДС попали авансы полученныеСмотрите ОСВ по 62 счету по субсчетам и по всей аналитике по контрагенту и договору.
Есть 62.02 - это аванс и счет-фактура на аванс. -
Цитата: Смотрите ОСВ по 62 счету по субсчетам и по всей аналитике по контрагенту и договору.Есть 62.02 - это аванс и счет-фактура на аванс.У меня в 62,02 только возвраты попали.
Авансов там тоже нет.
Говоря об этом, в авансы полученные у меня так же попали возвраты.
Контрагенты по возврату и авансам разные. [img big=/Files/ForumUpload/2258785_big.62 jcd.id-o_1d8jrupnugma6hn1qgk9h9he1e.png]/Files/ForumUpload/2258785.62 jcd.id-o_1d8jrupnugma6hn1qgk9h9he1e.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/2258785_big.расш овансов.id-o_1d8jrupnukp012kk1h6g1g9c1a52f.png]/Files/ForumUpload/2258785.расш овансов.id-o_1d8jrupnukp012kk1h6g1g9c1a52f.png[/img] -
Цитата: У меня в 62,02 только возвраты попали.Я не совсем поняла, что это за возвраты? Это возвраты продукции, товаров?
Отчет Анализ учета по НДС, что показывает? -
Цитата: Я не совсем поняла, что это за возвраты? Это возвраты продукции, товаров?Отчет Анализ учета по НДС, что показывает?Kamushek, Возвраты от покупателей, продукции.
Анализ показывает тоже самое, что и декларация(
При этом в ОСВ НДС по 68.02 к возмещению. Что есть правда.
Вопрос решен. Тему можно закрыть. Спасибо за ответ.
